Bijgestelde begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||
Lasten | ||||
Onderwijshuisvesting | 2.169 | 2.019 | 150 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.009 | 3.581 | 428 | |
Sportbeleid en activering | 1.042 | 705 | 337 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.717 | 12.412 | -3.695 | |
Toegangsteams | 4.031 | 3.929 | 102 | |
Inkomensregelingen | 24.824 | 25.617 | -793 | |
Begeleide participatie | 8.862 | 8.844 | 18 | |
Arbeidsparticipatie | 4.706 | 3.482 | 1.224 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.309 | 2.423 | -114 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.165 | 5.756 | 409 | |
Begeleiding (WMO) | 6.604 | 5.754 | 850 | |
Jeugdhulp begeleiding | 4.518 | 4.099 | 419 | |
Jeugdhulp behandeling | 633 | 669 | -36 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 1.776 | 2.390 | -614 | |
Pleegzorg | 900 | 907 | -7 | |
Gezinsgericht | 98 | 99 | -1 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 1.875 | 1.899 | -24 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 4.575 | 4.401 | 174 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 789 | 802 | -13 | |
Gesloten plaatsing | 336 | 521 | -185 | |
Beschermd wonen (WMO) | 236 | 54 | 182 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 103 | 95 | 8 | |
Jeugdbescherming | 946 | 1.221 | -275 | |
Jeugdreclassering | 82 | 106 | -24 | |
Volksgezondheid | 2.825 | 2.840 | -15 | |
Totaal lasten | 93.130 | 94.625 | ||
Baten | ||||
Onderwijshuisvesting | 215 | 273 | 58 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.411 | 1.995 | -416 | |
Sportbeleid en activering | 446 | 425 | -21 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.599 | 12.907 | 11.308 | |
Toegangsteams | 0 | 13 | 13 | |
Inkomensregelingen | 16.934 | 18.299 | 1.365 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | 1.781 | 1.238 | -543 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 139 | 135 | -4 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 450 | 467 | 17 | |
Begeleiding (WMO) | 0 | -36 | -36 | |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | |
Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | |
Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 4.059 | 4.689 | 630 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 0 | 1 | 1 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 347 | 482 | 135 | |
Totaal baten | 28.381 | 40.888 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 64.748 | 53.738 | 11.010 | |
Reservemutaties | -1.722 | -712 |