Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening | Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
PR01 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 22.482 | 13.726 | 8.756 | 23.167 | 13.556 | 9.612 | 13.500 | 11.776 | 1.724 |
PR02 | Iedereen doet mee | 84.056 | 22.329 | 61.726 | 93.130 | 28.382 | 64.748 | 94.624 | 40.886 | 53.738 |
PR03 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 12.334 | 5.957 | 6.376 | 15.140 | 7.626 | 7.515 | 14.149 | 7.407 | 6.742 |
PR04 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 24.395 | 18.395 | 6.000 | 26.012 | 18.532 | 7.481 | 17.113 | 10.890 | 6.222 |
PR05 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 12.130 | 505 | 11.625 | 13.175 | 556 | 12.619 | 13.007 | 951 | 12.056 |
PR06 | Bestuur en burgerzaken | 10.635 | 1.091 | 9.544 | 11.627 | 1.052 | 10.576 | 12.036 | 1.380 | 10.656 |
Totaal programma's | 166.032 | 62.003 | 104.027 | 182.251 | 69.704 | 112.551 | 164.429 | 73.290 | 91.138 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 8.242 | 135.387 | -127.145 | 3.713 | 141.671 | -137.958 | 3.931 | 142.040 | -138.109 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 8.242 | 135.387 | -127.145 | 3.713 | 141.671 | -137.958 | 3.931 | 142.040 | -138.109 | |
Overhead en Vennootschapsbelasting | ||||||||||
Overhead | 23.942 | 161 | 23.780 | 26.563 | 183 | 26.380 | 26.645 | 741 | 25.904 | |
Vennootschapsbelasting | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | -3 | 0 | -3 | |
Saldo van baten en lasten | ||||||||||
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 198.233 | 197.551 | 679 | 212.544 | 211.558 | 990 | 195.002 | 216.071 | -21.070 | |
Reserves | ||||||||||
PR01 Goed wonen iedere doelgr. | 10.829 | 11.432 | -603 | 11.179 | 11.691 | -512 | 11.698 | 11.784 | -86 | |
PR02 Iedereen doet mee | 672 | 462 | 210 | 835 | 2.557 | -1.722 | 1.696 | 2.408 | -712 | |
PR03 Natuurlijke en landsch. kwalite | 783 | 400 | 383 | 3.740 | 2.723 | 1.016 | 4.040 | 3.167 | 873 | |
PR04 Duurz. en innov. ondern./leven | 0 | 573 | -573 | 8 | 1.417 | -1.410 | 5 | 1.117 | -1.112 | |
PR05 Goed ontsl. en verw. met regio | 233 | 377 | -143 | 363 | 842 | -478 | 363 | 879 | -516 | |
PR06 Bestuur en burgerzaken | 0 | 571 | -571 | 0 | 628 | -628 | 0 | 816 | -816 | |
PR09 Middelen & Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR10 overhead | 13 | 525 | -512 | 323 | 1.073 | -750 | 256 | 916 | -660 | |
PR11 Algemene dekkingsmidd en onv. | 0 | 0 | 0 | 260 | 94 | 166 | 174 | 135 | 39 | |
Totaal reserves | 12.530 | 14.340 | -1.809 | 16.708 | 21.025 | -4.318 | 18.232 | 21.222 | -2.990 | |
TOTAAL | ||||||||||
Totaal gerealiseerde resultaat | 210.763 | 211.891 | -1.131 | 229.252 | 232.583 | -3.327 | 213.234 | 237.294 | -24.061 | |
