Nr. | Omschrijving Programma/taakveld | Lasten begroting 2024 | Baten begroting 2024 | Saldo begroting 2024 | Lasten rekening 2024 | Baten rekening 2024 | Saldo rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR01 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 23.168 | 13.555 | -9.612 | 13.500 | 11.776 | -1.724 |
IV-T83 | Wonen en bouwen | 3.755 | 2.276 | -1.479 | 3.454 | 3.586 | 132 |
IV-T55 | Cultureel erfgoed | 727 | 72 | -654 | 847 | 69 | -778 |
IV-T52 | Sportaccommodaties | 6.825 | 905 | -5.921 | 6.021 | 1.157 | -4.864 |
IV-T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.162 | 681 | -480 | 3.354 | 4.908 | 1.554 |
IV-T54 | Musea | 1.134 | 56 | -1.078 | 1.239 | 84 | -1.155 |
IV-T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 9.565 | 9.565 | 0 | -1.415 | 1.973 | 3.388 |
PR02 | Iedereen doet mee | 93.130 | 28.381 | -64.746 | 94.624 | 40.886 | -53.738 |
IV-T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.717 | 1.599 | -7.118 | 12.412 | 12.907 | 495 |
IV-T42 | Onderwijshuisvesting | 2.169 | 215 | -1.954 | 2.019 | 273 | -1.746 |
IV-T71 | Volksgezondheid | 2.825 | 347 | -2.479 | 2.840 | 482 | -2.358 |
IV-T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.009 | 2.411 | -1.598 | 3.581 | 1.995 | -1.587 |
IV-T62 | Toegangsteams | 4.031 | 0 | -4.031 | 3.929 | 13 | -3.916 |
IV-T63 | Inkomensregelingen | 24.824 | 16.934 | -7.889 | 25.617 | 18.299 | -7.318 |
IV-T64 | Begeleide participatie | 8.862 | 0 | -8.862 | 8.844 | 0 | -8.844 |
IV-T65 | Arbeidsparticipatie | 4.706 | 1.781 | -2.924 | 3.482 | 1.238 | -2.244 |
IV-T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.309 | 139 | -2.169 | 2.423 | 135 | -2.288 |
IV-T671A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.165 | 450 | -5.715 | 5.756 | 467 | -5.289 |
IV-T671B | Begeleiding (WMO) | 6.604 | 0 | -6.604 | 5.754 | -36 | -5.790 |
IV-T681A | Beschermd wonen (WMO) | 236 | 4.059 | 3.823 | 54 | 4.689 | 4.635 |
IV-T51 | Sportbeleid en activering | 1.042 | 446 | -595 | 705 | 425 | -280 |
IV-T672A | Jeugdhulp begeleiding | 4.518 | 0 | -4.518 | 4.099 | 0 | -4.099 |
IV-T672B | Jeugdhulp behandeling | 633 | 0 | -633 | 669 | 0 | -669 |
IV-T672C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.776 | 0 | -1.776 | 2.390 | 0 | -2.390 |
IV-T673A | Pleegzorg | 900 | 0 | -900 | 907 | 0 | -907 |
IV-T673B | Gezinsgericht | 98 | 0 | -98 | 99 | 0 | -99 |
IV-T673C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.875 | 0 | -1.875 | 1.899 | 0 | -1.899 |
IV-T674A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 4.575 | 0 | -4.575 | 4.401 | 0 | -4.401 |
IV-T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 789 | 0 | -789 | 802 | 0 | -802 |
IV-T674C | Gesloten plaatsing | 336 | 0 | -336 | 521 | 0 | -521 |
IV-T681B | Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 103 | 0 | -103 | 95 | 0 | -95 |
IV-T682A | Jeugdbescherming | 946 | 0 | -946 | 1.221 | 1 | -1.221 |
IV-T682B | Jeugdreclassering | 82 | 0 | -82 | 106 | 0 | -106 |
PR03 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 15.140 | 7.626 | -7.515 | 14.149 | 7.407 | -6.742 |
IV-T74 | Milieubeheer | 2.414 | 139 | -2.275 | 2.428 | 5 | -2.423 |
IV-T81 | Ruimte en leefomgeving | 1.376 | 344 | -1.032 | 1.663 | 761 | -902 |
IV-T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 5.315 | 52 | -5.264 | 5.078 | 203 | -4.875 |
IV-T72 | Riolering | 6.035 | 7.091 | 1.056 | 4.980 | 6.438 | 1.458 |
PR04 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 26.012 | 18.532 | -7.481 | 17.113 | 10.890 | -6.222 |
IV-T31 | Economische ontwikkeling | 1.617 | 0 | -1.617 | 1.406 | 15 | -1.391 |
IV-T34 | Economische promotie | 1.865 | 498 | -1.367 | 1.693 | 498 | -1.196 |
IV-T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 5.010 | 416 | -4.594 | 5.078 | 458 | -4.620 |
IV-T56 | Media | 1.495 | 242 | -1.254 | 1.490 | 233 | -1.257 |
IV-T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 271 | 327 | 56 | 253 | 373 | 120 |
IV-T73 | Afval | 7.123 | 8.418 | 1.295 | 6.755 | 8.521 | 1.767 |
IV-T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.631 | 8.631 | 0 | 438 | 793 | 355 |
PR05 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 13.175 | 556 | -12.618 | 13.007 | 951 | -12.056 |
IV-T21 | Verkeer en vervoer | 10.487 | 531 | -9.955 | 10.505 | 912 | -9.593 |
IV-T25 | Openbaar vervoer | 11 | 0 | -11 | 11 | 0 | -11 |
IV-T22 | Parkeren | 2.623 | 25 | -2.598 | 2.479 | 39 | -2.440 |
IV-T23 | Recreatieve havens | 18 | 0 | -18 | 4 | 0 | -4 |
IV-T24 | Economische havens en waterwegen | 36 | 0 | -36 | 8 | 0 | -8 |
PR06 | Bestuur en burgerzaken | 11.628 | 1.052 | -10.576 | 12.036 | 1.380 | -10.656 |
IV-T02 | Burgerzaken | 1.985 | 957 | -1.028 | 2.183 | 1.200 | -983 |
IV-T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 84 | 3 | -81 | 25 | 20 | -5 |
IV-T01 | Bestuur | 2.674 | 0 | -2.674 | 3.080 | 4 | -3.077 |
IV-T12 | Openbare orde en veiligheid | 2.471 | 89 | -2.382 | 2.369 | 145 | -2.225 |
IV-T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.414 | 3 | -4.411 | 4.379 | 12 | -4.367 |
PR10 | Overhead | 26.563 | 183 | -26.380 | 26.645 | 741 | -25.904 |
IV-T04 | Overhead | 26.563 | 183 | -26.380 | 26.645 | 741 | -25.904 |
PR11 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.714 | 141.671 | 137.959 | 3.931 | 142.040 | 138.109 |
IV-T08 | Overige baten en lasten | 1.452 | 83 | -1.368 | 1.901 | 1.065 | -836 |
IV-T05 | Treasury | 1.764 | 2.840 | 1.076 | 1.510 | 1.641 | 131 |
IV-T061 | OZB woningen | 508 | 7.752 | 7.244 | 505 | 7.792 | 7.287 |
IV-T062 | OZB niet-woningen | 0 | 5.394 | 5.394 | 0 | 5.513 | 5.513 |
IV-T064 | Belastingen overig | -44 | 1.617 | 1.661 | -28 | 2.127 | 2.155 |
IV-T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 0 | 120.983 | 120.983 | 18 | 121.034 | 121.015 |
IV-T063 | Parkeerbelasting | 34 | 3.002 | 2.969 | 25 | 2.867 | 2.843 |
PR12 | Vennootschapsbelasting | 17 | 0 | -17 | -3 | 0 | 3 |
IV-T09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 17 | 0 | -17 | -3 | 0 | 3 |
PR13 | Reserves | 16.708 | 21.025 | 4.317 | 18.232 | 21.223 | 2.991 |
IV-T010 | Mutaties reserves | 16.708 | 21.025 | 4.317 | 18.232 | 21.223 | 2.991 |
Totaal | 229.255 | 232.581 | 3.331 | 213.232 | 237.294 | 24.062 |
