LASTEN
Beheer overige gebouwen
De lasten van vastgoed zijn € 2.377.000 hoger dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
De kapitaallasten zijn € 196.000 lager dan begroot wegens een lagere omslagrente in de realisatie dan in de begroting.
Sportaccommodaties
De lasten van vastgoed zijn € 270.000 lager dan geraamd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
De kapitaallasten zijn € 477.000 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het later afsluiten van investeringsbudgetten dan geraamd en wegens een lagere omslagrente in de realisatie dan in de begroting.
Grondexploitatie
Voor een toelichting op deze resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Wonen en bouwen
In 2023 is een tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) beschikbaar gekomen. Doel van deze regeling is om capaciteit (bemensing) te vergroten voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in de sectoren gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie of overig klimaat- en energiebeleid. In 2024 is een bedrag van € 870.000 (cumulatief € 1.677.000) besteed. Tegenover deze bestedingen staan baten vanuit de regeling. Hiervoor wordt verwezen naar de tekst bij de baten.
Regionale uitvoeringsdienst
Dit budget betreft een flexibele schil. In 2024 is geen geschikte inhuur gevonden, waardoor het energietoezicht later in het jaar is opgestart. De kosten vallen hierdoor € 200.000 lager uit.
BATEN
Beheer overige gebouwen
De baten van vastgoed zijn € 4.226.000 hoger dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Sportaccommodaties
De baten van vastgoed zijn € 238.000 hoger dan geraamd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Zwembad Ijzeren Man
Tijdens de coronaperiode heeft het Rijk SPUK-middelen beschikbaar gesteld om de inkomstenderving door de gedeeltelijke sluiting van zwembaden en ijsbanen te compenseren. Er werd rekening gehouden met een gedeeltelijke terugbetaling van de ontvangen middelen, maar op basis van de definitieve vaststelling door het Rijk is terugbetaling niet aan de orde. Hierdoor valt € 49.177 vrij ten gunste van het resultaat.
Grondexploitatie
Voor een toelichting op deze resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Wonen en bouwen
In 2023 is een tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) beschikbaar gekomen. Doel van deze regeling is om capaciteit (bemensing) te vergroten voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in de sectoren gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie of overig klimaat- en energiebeleid. Voor de gemeente Weert is over 2023 t/m 2025 een bedrag van € 3.675.000 beschikbaar, dat uiterlijk op 31 december 2027 moet zijn besteed. In 2024 is een bedrag van € 870.000 besteed (2023: € 807.000). Deze baten waren niet begroot.
Leges omgevingsvergunningen
Door de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn nog veel aanvragen in 2023 ingediend waardoor deze onder de oude 'Wabo'-beoordeling zouden kunnen worden meegenomen. Ook zijn er door initiatiefnemers aanvragen versneld ingediend. Hierdoor is een piek ontstaan in het behandelen van het aantal aanvragen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een hogere opbrengst. Het totaal betreft € 1.039.000.