Voorstellen tot bestemming van het overschot | Afwijking | |
Gerealiseerd overschot 2024 | 24.061 | |
- | Bestemmingsreserve majeure projecten | -12.500 |
- | Bestemmingsreserve huisvesting doelgroepen | -5.000 |
- | Grondexploitatie | -1.600 |
- | Bestemmingsreserve afval | -225 |
- | Bestemmingsreserve sanering | -1.250 |
- | LHBTI-emancipatiebeleid | -20 |
- | Veerkracht en weerbaarheid | -41 |
- | Vangnetconstructie energietoelage | -78 |
- | Meerkosten Oekraïne sociaal domein | -131 |
- | Spreidingswet | -44 |
- | Landelijke beeindigingsregeling veehouderbedrijven | -141 |
- | Register externe veiligheidsregio's | -10 |
- | Wet betaalbare huur | -3 |
- | afboeken JOP graswinkel | 3 |
- | Algemene reserve | -3.021 |
Totaal | 0 |
Bestemmingsreserve majeure projecten
Gezien de uitdaging waar de gemeente de komende jaren voor komt te staan is het wenselijk om de reserve majeure projecten aan te vullen. Vanuit het rekeningresultaat wordt voorgesteld om € 12,5 miljoen toe te voegen. Deze bestemmingsreserve is enerzijds bedoeld voor het Beekstraatkwartier en anderzijds is op basis van de strategische investeringsplanning inzichtelijk dat er in de komende 15 jaar diverse investeringen op de planning staan.
Bestemmingsreserve huisvesting doelgroepen
Vanuit het overschot op de specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve van € 5 miljoen te vormen voor de huisvesting van doelgroepen. Deze bestemmingsreserve wordt gereserveerd om ervoor te zorgen dat we langjarige (huur)contracten kunnen aangaan. Daardoor kunnen we partijen meer zekerheid bieden waardoor de huisvesting voor meerdere doelgroepen geborgd is en niet ad hoc georganiseerd hoeft te worden. Als voorbeeld nu krijgen we jaarlijks middelen voor de Oekraïne opvang. Hierdoor wordt jaarlijks het contract verlengd waardoor een verhuurder ook jaarlijks de huur op kan zeggen waardoor ook wij als gemeente in onzekerheid blijven.
Bestemmingsreserve grondexploitatie
Er wordt voorgesteld om € 1.600.000 van het positieve resultaat van de grondexploitaties toe te voegen aan de reserve risicobuffer grondexploitaties. Dit om de verwachte risico's af te dekken. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Nota Grondbeleid.
Bestemmingsreserve afval
Om fluctuaties in de tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht te voorkomen, wordt voorgesteld om vanuit het positieve resultaat op afval €225.000 te storten in de reserve Afval. Dit bedrag betreft de opbrengsten van de verevening en meeropbrengsten van PMD, deze waren niet voorzien. Dit stelt de gemeente in staat om toekomstige tegenvallers (deels) te compenseren, zonder dat de inwoners geconfronteerd worden met een verhoging van de tarieven.
Bestemmingsreserve sanering
Bij de grootschalige rioleringsprojecten Biest fase 2 en Noorderlaan is bij de aanvraag van het investeringsbudget geen rekening gehouden met saneringskosten. Vanwege de ervaringen bij onder andere Biest fase 1 wordt voorgesteld om de reserve sanering aan te vullen vanuit het rekeningresultaat met € 1.250.000 voor deze projecten.
LHBTI-emancipatiebeleid
Vanuit de december circulaire is € 20.000 ontvangen. Het bedrag wordt onder andere ingezet voor het middels subsidiëring opzetten van samenwerkingsafspraken, waarmee een aantal resultaten uit de Uitvoeringsagenda Inclusief Samenleven gerealiseerd worden. Ook willen we een aantal nieuwe activiteiten opzetten ter bevordering van de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap.
Veerkracht en weerbaarheid
Vanuit de december circulaire is € 41.322 ontvangen. Deze middelen worden in 2025 ingezet voor het project Studio CS, o.a. voor projectuitvoering, het werven van een jongerenpanel en expertise met betrekking tot huiswerkbegeleiding, workshops, spelavonden en youth labs.
Vangnetconstructie energietoelage
De gemeente Weert heeft in de decembercirculaire 2024 een aanvullende uitkering van € 78.000 ontvangen inzake de vangnetconstructie energietoelage. Op basis van onderzoek vanuit het ministerie is gebleken dat eerder gehanteerde verdeelmaatstaven onvoldoende aansloten op de werkelijkheid. De toegekende gelden zullen in 2025 besteed worden.
Meerkosten Oekraïne sociaal domein
De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid voor de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, ligt voor de Oekraïense ontheemden bij de gemeenten. Gezien de omvang van deze groep behoort dit niet tot de reguliere taak van de gemeenten. Derhalve heeft het Rijk in de decembercirculaire 2024 een (incidentele) aanvullende uitkering van € 131.000 toegekend. De ontvangen gelden zullen in 2025 besteed worden ten gunste van dit doel.
Spreidingswet
Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers om zo tot een evenwichtigere spreiding van asielzoekers te komen over gemeenten en provincies. De vergoeding vanuit het Rijk van € 44.000 is in de decembercirculaire 2024 verwerkt. Deze gelden zullen derhalve in 2025 in besteed worden aan dit doel.
Landelijke beëindigingsregeling veehoudersbedrijven
Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. In de decembercirculaire 2024 zijn de bijdrages beschikbaar gesteld voor de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verleende (positieve) beschikkingen en ondertekende overeenkomsten tot beëindiging van de veehouderijlocaties. Deze middelen zullen door de gemeente Weert in 2025 besteed worden. Het gaat om een bedrag van € 141.000.
Register externe veiligheidsregio's
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met de medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het Register Externe Veiligheidsrisico’s. Alle gemeenten dienen hiervoor de juiste data aan te leveren. Middels de decembercirculaire 2024 is voor deze te verrichten werkzaamheden een eenmalige compensatie verstrekt van € 10.000. Deze middelen zullen in 2025 gebruikt worden ter uitvoering van de benodigde werkzaamheden
Wet betaalbare huur
Middels de Wet Betaalbare huur hebben de gemeenten de bevoegdheid gekregen om toezicht te houden en handhavend op te treden tot:
- De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel;
- De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector;
- De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.
Het Rijk heeft voor de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel in de december circulaire 2024 incidentele € 3.000 ter beschikking gesteld. Deze gelden zullen in 2025 besteed worden ter realisatie van dit doel.
Bestemmingsreserve JOP Graswinkel
De JOP op Graswinkel is reeds tot nihil afgeschreven. De bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten kent nog een restwaarde, deze komt ten gunste van de algemene reserve.
Algemene reserve
Het restant van het positieve rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.