In de hiernavolgende tabel met de grootste budgettaire verschillen is, waar dit mogelijk is aangegeven of de oorzaken al dan niet een structureel karakter hebben. Dit is niet altijd aan te geven, omdat bepaalde oorzaken zowel aspecten van een structureel als een incidenteel karakter in zich hebben. In onderstaande tabel blijkt dat het positieve saldo van 2024 met name een incidenteel karakter kent.
Verder zijn onderstaande verschillen niet altijd één op één te herleiden naar de verschillen, zoals deze zijn opgenomen in de programma-analyses. Bij de programma-analyses zijn budgettair-neutrale verschillen, voor zover van toepassing, toegelicht in zowel de lasten als de baten. Dit is in onderstaand overzicht niet het geval, hierin is alleen sprake van budgettaire verschillen. Ook zijn de programma-analyses minder cijfermatig en meer beleidsmatig en vanuit politieke relevantie opgezet.
Tot slot wordt opgemerkt dat sommige afwijkingen met een structureel karakter naar de toekomst toe toch budgettair neutraal kunnen zijn omdat die afwijkingen meegenomen worden bij tariefaanpassingen (bijvoorbeeld afwijkingen bij verwerkingskosten van huishoudelijk afval en bij kosten van de milieustraat; deze worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing).
Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2024 | |||
Pr. 1 | Hogere leges bouwvergunningen | i | 1.000 |
|---|---|---|---|
Pr. 1 | Grondexploitatie | i | 3.388 |
Pr. 1 | Vastgoed | i | 2.035 |
Pr. 2 | Oekraïne | i | 6.685 |
Pr. 2 | Participatiewet | s | 934 |
Pr. 2 | Beschermd wonen - positief saldo MGR | i | 590 |
Pr. 2 | Inkomensregelingen | 572 | |
Pr. 3 | Openbaar groen | 388 | |
Pr. 3 | Riolering | 402 | |
Pr. 4 | Grondexploitatie | i | 355 |
Pr. 4 | Afval | 471 | |
Pr. 5 | Verkeer en vervoer | 381 | |
Alg. Dek | Toeristenbelasting | i | 510 |
Totaal | 17.711 | ||