LASTEN
Kapitaallasten
De toegerekende rente op overhead is € 135.000 lager dan begroot wegens een lagere omslagrente in de realisatie dan in de begroting.
Beheer ICT infrastructuur
Voor de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe digitale toepassingen zijn € 173.000 minder kosten gemaakt dan geraamd.
Digitale innovatie
De basis om te kunnen voldoen aan de Wet open overheid (Woo) is gelegd. Het afhandelen van Woo verzoeken is geborgd in de processen en de technische voorziening om actief, uit eigen beweging, informatie conform wetgeving openbaar te maken wordt ontwikkeld.
Door landelijke wijzigingen is er vertraging bij de ontwikkelingen van de centrale publicatievoorziening waardoor het Woo project binnen de gemeente Weert ook is vertraagd en minder budget is besteed dan gepland. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 150.000.
Voorziening bovenwettelijke verlof
Om de voorziening bovenwettelijk verlof op het benodigde saldo te brengen per balansdatum is een bedrag van € 640.000 gestort. Deze post wordt niet begroot omdat het saldo van verlof pas bekend is op 31 december.
Regio Deal
In 2024 zijn er kosten gemaakt voor de uitvoering van de Regio Deal. Deze worden regionaal gedragen en zijn dus neutraal voor de jaarrekening van de gemeente Weert. Het gaat om een bedrag van € 164.000.
BATEN
Regio Deal
In 2024 zijn er kosten gemaakt voor de uitvoering van de Regio Deal. Deze worden regionaal gedragen en zijn dus neutraal voor de jaarrekening van de gemeente Weert. Het gaat om een bedrag van € 164.000.
Baten personeel
In 2024 zijn er voor een bedrag van € 247.000 aan baten inzake gedetacheerd personeel en uitkeringen UWV gerealiseerd. Vanwege de aard van deze post worden deze niet (geheel) begroot.